青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年部門決算
青海大學(xué)附屬醫(yī)院
2016年部門決算
目錄
第一部分青海大學(xué)附屬醫(yī)院概況
一、部門職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 青海大學(xué)附屬醫(yī)院概況
一、部門職能
青海大學(xué)附屬醫(yī)院始建于1959年12月。是集醫(yī)療、教學(xué)、科研等為一體的大型綜合性“三級甲等”醫(yī)院,是我省唯一一所高等院校直屬教學(xué)醫(yī)院,也是我省醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的龍頭單位之一,在省內(nèi)有著廣泛的社會影響力。青海大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院、青海紅十字博愛醫(yī)院、青海省陸軍預(yù)備役步兵旅醫(yī)院均附設(shè)在我院。是青海省抗癌協(xié)會、青海省康復(fù)醫(yī)學(xué)會和青海省包蟲病學(xué)會的掛靠單位。曾榮獲全國“五一勞動獎狀”、“全國百姓放心示范醫(yī)院”、“全國百姓放心百佳示范醫(yī)院”、“青海玉樹地震災(zāi)后重建先進集體”、“全國職業(yè)道德建設(shè)先進單位”、“西寧市民族團結(jié)進步先進集體”等多個榮譽稱號。
醫(yī)療:全院編制床位2200張,開放正式床位1806張,全年門診量170余萬人次,住院病人6萬余人次,完成各類手術(shù)萬余例。病床利用率、危重病人搶救成功率、治愈好轉(zhuǎn)率均達95%以上。成功開展了肝臟移植、腎臟移植、角膜移植、造血干細胞移植及心臟右室多部位起搏術(shù)、射頻消融術(shù)、體外循環(huán)冠狀動脈搭橋術(shù)、經(jīng)頸內(nèi)靜脈途徑肝內(nèi)門腔分流術(shù)等新技術(shù)。
人才:全院現(xiàn)有在職職工2271人,衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員2136人。其中,高級衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員363人(正高級124人,副高級239人)。醫(yī)學(xué)博士32人,醫(yī)學(xué)碩士245人,醫(yī)師隊伍中碩士博士占12.97%。血液病學(xué)團隊和包蟲病學(xué)團隊是青海省人才“小高地”建設(shè)單位。全院擁有護理人員1136人,中級職稱282人,副高以上29人。開展“優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)示范工程”,推行了整體護理責(zé)任包干制,為患者提供包括生活護理、病情觀察、用藥指導(dǎo)、臨床治療、康復(fù)和健康指導(dǎo)在內(nèi)的全程護理服務(wù),實現(xiàn)了真正意義上的整體護理。全院離休職工4人,退休人員自本年起由社保局統(tǒng)一核對管理退休人數(shù)、發(fā)放退休工資。
設(shè)備:我院擁有256層螺旋CT機、3.0T多源發(fā)射磁共振成像儀、平板式X線數(shù)字血管成像系統(tǒng)、直線加速器、數(shù)字胃腸X光機、臨床醫(yī)學(xué)檢驗流水線、全自動生化分析儀、彩色多普勒超聲診斷儀、德爾格麻醉機、手術(shù)顯微鏡、電子胃鏡、腹腔鏡、胸腔鏡、宮腔鏡、等離子電切鏡、鈥激光等萬元以上大、中型醫(yī)療設(shè)備;設(shè)有中央監(jiān)護系統(tǒng)、中央監(jiān)護系統(tǒng)床旁病人監(jiān)護儀、高級病人監(jiān)護儀、電外科能量平臺、內(nèi)鏡中心、整體供應(yīng)室、數(shù)字化一體手術(shù)間、百級層流手術(shù)室、靜脈配置中心、瑞士樂氣動物流系統(tǒng)、體外循環(huán)系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)施。
學(xué)科:全院設(shè)有47個臨床科室和9個醫(yī)技科室。其中,國家級臨床重點?婆嘤龑W(xué)科3個(普通外科學(xué)、腫瘤學(xué)和心血管內(nèi)科學(xué)),省級臨床重點?婆嘤龑W(xué)科3個(內(nèi)分泌與代謝病學(xué)、骨科學(xué)和肝膽外科學(xué))。設(shè)有全科醫(yī)師培訓(xùn)基地、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、內(nèi)鏡診療技術(shù)培訓(xùn)基地、心血管疾病介入診療培訓(xùn)基地和化學(xué)中毒醫(yī)療救治基地5個國家級醫(yī)學(xué)基地。還是國家級腦卒中防治與篩查基地醫(yī)院、中國紅十字基金會“天使陽光基金”定點醫(yī)院和“七彩夢貧困聾兒人工耳蝸搶救性康復(fù)項目”定點醫(yī)院。
教學(xué):臨床教學(xué)是我院主要的工作任務(wù)之一。常年承擔(dān)本科教學(xué)、研究生培養(yǎng)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、全科醫(yī)師培訓(xùn)、基層醫(yī)療機構(gòu)骨干醫(yī)師培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和進修醫(yī)師帶教等多層次教學(xué)工作。全院設(shè)有20個臨床醫(yī)學(xué)教研室,擁有8個二級學(xué)科、22個三級學(xué)科碩士學(xué)位授予點。內(nèi)科學(xué)(高原醫(yī)學(xué)方向)具備博士學(xué)位授權(quán)資格。2011年臨床醫(yī)學(xué)被教育部學(xué)位委員會批準(zhǔn)為一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)建設(shè)單位。全院共有碩士研究生導(dǎo)師189人,博士研究生導(dǎo)師7人。
內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)等32個學(xué)科被批準(zhǔn)為國家級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地,并順利招生。在省衛(wèi)生計生委、省教育廳和青海大學(xué)的支持下,已建成規(guī)范的臨床基本技能模擬培訓(xùn)中心。
科研:科研工作是體現(xiàn)創(chuàng)新的重要方面,也是促進學(xué)科發(fā)展和人才培養(yǎng)、提高整體醫(yī)療技術(shù)水平的有效途徑。醫(yī)院高度重視科研工作,建立了科研創(chuàng)新激勵機制,營造了濃厚的科研氛圍,為了支持中青年專業(yè)技術(shù)人員開展科研活動,醫(yī)院于2009年設(shè)立了“青海大學(xué)附屬醫(yī)院中青年科研基金”,每年配套100萬元資金作為中青年專業(yè)技術(shù)人員的科研啟動經(jīng)費。近5年,共承擔(dān)國家級和省部級科研項目91項,其它項目163項。通過科技成果評價并獲得省級科技成果101項,其中12項達到國際先進水平,其余均達到國內(nèi)領(lǐng)先和國內(nèi)先進水平。榮獲青海省科技進步二等獎2項,三等獎2項;青海省自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文獎一等獎1篇,二等獎3篇;發(fā)表學(xué)術(shù)論文1422篇,其中SCI收錄23篇。
二、部門決算單位構(gòu)成
2016年度決算編制范圍包括預(yù)算單位1個。年末人數(shù)2899人,其中在職人員2271人,離休人員4人,退休人員624人。
第二部分青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度部門決算報表
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支出決算表 |
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公開03表 |
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部門:青海大學(xué)附屬醫(yī)院 |
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金額單位:萬元 |
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項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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合計 |
145238.05 |
134679.10 |
10558.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5257.29 |
5257.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5134.00 |
5134.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
55.30 |
55.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
2834.55 |
2834.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1186.29 |
1186.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1057.85 |
1057.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20808 |
撫恤 |
123.29 |
123.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080801 |
死亡撫恤 |
123.29 |
123.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
139980.76 |
129421.81 |
10558.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) |
50.70 |
0.00 |
50.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2100199 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 |
50.70 |
0.00 |
50.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21002 |
公立醫(yī)院 |
133698.15 |
129421.81 |
4276.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2100201 |
綜合醫(yī)院 |
133595.57 |
129421.81 |
4173.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
102.58 |
0.00 |
102.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21004 |
公共衛(wèi)生 |
5560.57 |
0.00 |
5560.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項 |
760.57 |
0.00 |
760.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
4800.00 |
0.00 |
4800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21005 |
醫(yī)療保障 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2100599 |
其他醫(yī)療保障支出 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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21006 |
中醫(yī)藥 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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2100601 |
中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21099 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
658.84 |
0.00 |
658.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109901 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
658.84 |
0.00 |
658.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 |
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部門:青海大學(xué)附屬醫(yī)院 |
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單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
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小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
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欄次 |
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1 |
欄次 |
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2 |
3 |
4 |
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一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
19315.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
3 |
|
三、國防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
5 |
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五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
2677.28 |
2677.28 |
0.00 |
|
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|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
39 |
17128.01 |
17128.01 |
0.00 |
|
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|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
20 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
21 |
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二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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22 |
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二十二、債務(wù)還本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
23 |
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二十三、債務(wù)付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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本年收入合計 |
24 |
19315.02 |
本年支出合計 |
77 |
19805.29 |
19805.29 |
0.00 |
|
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|
25 |
|
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78 |
|
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年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
1422.46 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
79 |
932.20 |
932.20 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
27 |
1422.46 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
80 |
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二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
28 |
0.00 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
81 |
|
|
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|
29 |
|
|
82 |
|
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總計 |
30 |
20737.48 |
總計 |
83 |
20737.48 |
20737.48 |
0.00 |
|
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一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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公開05表 |
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部門:青海大學(xué)附屬醫(yī)院 |
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單位:萬元 |
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項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計 |
19805.29 |
9905.18 |
9900.11 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2677.28 |
2677.28 |
0.00 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
2677.28 |
2677.28 |
0.00 |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
34.47 |
34.47 |
0.00 |
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1412.61 |
1412.61 |
0.00 |
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
735.43 |
735.43 |
0.00 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
494.77 |
494.77 |
0.00 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17128.01 |
7227.90 |
9900.11 |
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21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) |
50.70 |
0.00 |
50.70 |
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2100199 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 |
50.70 |
0.00 |
50.70 |
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21002 |
公立醫(yī)院 |
11504.24 |
7227.90 |
4276.34 |
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2100201 |
綜合醫(yī)院 |
11401.66 |
7227.90 |
4173.76 |
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2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
102.58 |
0.00 |
102.58 |
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21004 |
公共衛(wèi)生 |
5560.57 |
0.00 |
5560.57 |
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2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項 |
760.57 |
0.00 |
760.57 |
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2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
4800.00 |
0.00 |
4800.00 |
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21005 |
醫(yī)療保障 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
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2100599 |
其他醫(yī)療保障支出 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
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21006 |
中醫(yī)藥 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
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2100601 |
中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門:青海大學(xué)附屬醫(yī)院 |
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單位:萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
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小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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第三部分青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于青海大學(xué)2016年度部門決算收支總體情況說明
青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度收支總決算148,413.93萬元,比2015年收支總決算增加6,489.63萬元。主要原因是:醫(yī)療服務(wù)人次增加所致。
二、關(guān)于青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度收入決算情況說明
本年收入合計145,483.34萬元,其中:財政撥款收入19,315.02萬元,占13.28%;事業(yè)收入125,324.98萬元,占86.14%;其他收入846.34萬元,占0.58%。
三、關(guān)于青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度支出決算情況說明
本年支出合計145,238.05萬元,其中:基本支出134,679.10萬元,占92.73%;項目支出10,558.95萬元,占7.27%。
四、關(guān)于青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度財政撥款收支總決算20,737.48萬元。與2015年相比,財政撥款收入減少1,150.09萬元,下降5.62%;財政撥款支出減少253.65萬元,下降1.26%。主要原因是:項目撥款減少所致。
五、關(guān)于青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度財政撥款支出19,805.29萬元,占本年支出合計的13.64%。與2015年相比,財政撥款支出減少253.64萬元,下降1.26%。主要原因是:項目撥款減少所致。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:
1、社會保障和就業(yè)(類)支出2,677.28萬元,占13.52%,主要用于事業(yè)單位開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出以及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出17,128.01萬元,占86.48%,主要用于在職人員工資、醫(yī)療衛(wèi)生、重大疾病預(yù)防控制及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等方面的支出。
3、結(jié)轉(zhuǎn)下年932.20萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
(三)財政撥款支出決算的具體情況
青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為6,652.48萬元,支出決算為9,905.18萬元,完成年初預(yù)算的148.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于國家政策調(diào)整,職工薪酬增加后,所追加的預(yù)算數(shù)。其中:
1、社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為1,581.38萬元,支出決算為2,677.28萬元,完成年初預(yù)算的169.30%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)追加預(yù)算。
2、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出。年初預(yù)算為5,071.10萬元,支出決算為7,227.90萬元,完成年初預(yù)算的142.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)追加預(yù)算。
六、關(guān)于青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出9,905.18萬元,其中:人員經(jīng)費9,905.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
八、其他重要事項的情況說明
國有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日,青海大學(xué)附屬醫(yī)院共有車輛17輛,其中:一般公務(wù)用車5輛、其他用車12輛(為我部門用于醫(yī)療搶救等方面的車輛);單價50萬元以上通用設(shè)備193臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備95臺(套)。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。
六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,如投資收益、利息收入等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指**機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補貼和購房補貼三個項級科目。1.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租補貼:指按照房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),向職工發(fā)放的租金補貼,人均標(biāo)準(zhǔn)*元/月。3.購房補貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后,按照國家房改政策規(guī)定,向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。
十、結(jié)余分配:指當(dāng)年結(jié)余的分配情況。主要包括事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,交納所得稅、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金以外的結(jié)余分配情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指預(yù)算單位對所屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費財政撥款支出:指財政資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中,因公出國(境)費是指單位工作人員因公務(wù)出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費是指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中發(fā)生的租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費支出是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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